info Empenho
Número
23010017/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/01/2020
Valor
R$ 1.920,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.889.035/0001-02
library_books Licitação
Número
PE125/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2019
Data Publicação
22/08/2019
Valor Estimado
R$ 3.436.634,10
Valor Total
R$ 1.844.529,50
assignment Contrato
Número
0330/2019-SAUDE
Data Assinatura
27/12/2019
Vigência
27/12/2019 - 26/12/2020
Valor Total
R$ 11.160,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORATADINA, 10 MG. | R$ 0,06 | 32.000,000000 | R$ 1.920,00 |
| Total | R$ 1.920,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 971
Data: 12/02/2020
Valor: R$ 1.900,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 91727 | Data Emissão: 29/01/2020 | Doc. Ref.: 202001 | Valor Bruto: R$ 1.900,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.900,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/01/2020 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200017751662 | Chave Acesso: 43200112889035000102550010000917271118788360 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LORATADINA, 10 MG. | COMPRIMIDO | 31680.0000 | R$ 0,06 | R$ 1.900,80 |
Total Geral: R$ 1.900,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/03/2020 | 06030014 | R$ 1.900,80 | |
| Total | R$ 1.900,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. | 06/11/2020 | 06110030 | R$ 19,20 |
| Total | R$ 19,20 | ||
