info Empenho
Número
23010001/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/01/2020
Valor
R$ 8.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.999/0001-31
library_books Licitação
Número
PE125/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2019
Data Publicação
22/08/2019
Valor Estimado
R$ 3.436.634,10
Valor Total
R$ 1.844.529,50
assignment Contrato
Número
0326/2019-SAUDE
Data Assinatura
27/12/2019
Vigência
27/12/2019 - 26/12/2020
Valor Total
R$ 16.470,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | R$ 0,09 | 90.000,000000 | R$ 8.100,00 |
| Total | R$ 8.100,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1548
Data: 26/02/2020
Valor: R$ 1.350,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 12949 | Data Emissão: 17/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 1.350,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.350,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/02/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200030395840 | Chave Acesso: 43200216970999000131550010000129491611636703 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | COMPRIMIDO | 15000.0000 | R$ 0,09 | R$ 1.350,00 |
Cód. Liquidação: 3972
Data: 17/04/2020
Valor: R$ 6.750,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 13180 | Data Emissão: 02/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 6.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 43573220 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200059009713 | Chave Acesso: 43200416970999000131550010000131801291884289 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | COMPRIMIDO | 75000.0000 | R$ 0,09 | R$ 6.750,00 |
Total Geral: R$ 8.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/08/2020 | 20080177 | R$ 6.750,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/03/2020 | 24030026 | R$ 1.350,00 | |
| Total | R$ 8.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
