info Empenho
Número
22110020/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
22/11/2019
Valor
R$ 568,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISIÇÃO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO, ZEBRADA, AMARELA COM PRETO, PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO. PE Nº053/2019, P071158/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE053/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/06/2019
Data Publicação
13/05/2019
Valor Estimado
R$ 70.634,35
Valor Total
R$ 57.422,30
assignment Contrato
Número
036/2019-SEINF
Data Assinatura
03/09/2019
Vigência
03/09/2019 - 02/09/2020
Valor Total
R$ 568,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA PARA DEMARCACAO, ZEBRADA, AMARELA COM PRETO, PARA ISOLAMENTO DE AREA, EM PVC, 0,70 X 100M, AVULSO 1.0 ROLO | R$ 11,36 | 50,000000 | R$ 568,00 |
| Total | R$ 568,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120489 | R$ 568,00 |
| Total | R$ 568,00 | ||
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