info Empenho
Número
22110006/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
Modalidade
Ordinário
Data
22/11/2017
Valor
R$ 21,54
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene) - itens 03, 08, 13, 14, 20, 21, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 48.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
014/2017
Data Assinatura
21/11/2017
Vigência
21/11/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 628,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO SEM ESTAMPA BORDAS COM ACABAMENTO 68CM X 40CM COR BRANCO | R$ 1,89 | 10,000000 | R$ 18,90 |
| 2 | COADOR DE CAFÉ COM CABO DE MADEIRA | R$ 1,32 | 2,000000 | R$ 2,64 |
| Total | R$ 21,54 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14017
Data: 24/11/2017
Valor: R$ 21,54
Descrição / Justificativa: Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene) - itens 03, 08, 13, 14, 20, 21, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 48.
| Número: 2710 | Data Emissão: 24/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 21,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170071092871 | Chave Acesso: 23171110616533000156550010000027100000027103 | Chave Verific: 23-1711-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.710-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 21,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene) - itens 03, 08, 13, 14, 20, 21, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 48. | 12/12/2017 | 12120021 | R$ 21,54 | |
| Total | R$ 21,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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