info Empenho
Número
22100039/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2018
Valor
R$ 482,58
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE082/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/10/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 76.797,53
Valor Total
R$ 36.872,57
assignment Contrato
Número
09/2018 SEDHAS
Data Assinatura
03/05/2018
Vigência
03/05/2018 - 03/05/2019
Valor Total
R$ 5.253,02
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML | R$ 1,16 | 30,000000 | R$ 34,80 |
| 2 | TAÇA DE VIDRO PARA AGUA | R$ 31,57 | 5,000000 | R$ 157,85 |
| 3 | GARRAFA TERMICA REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 1 LITRO | R$ 81,51 | 1,000000 | R$ 81,51 |
| 4 | GARRAFA TERMICA ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX 1,8 LITRO | R$ 104,21 | 2,000000 | R$ 208,42 |
| Total | R$ 482,58 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14099 | MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS | 06/11/2018 | 11857 | R$ 482,58 | |
| Total | R$ 482,58 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS | 20/11/2018 | 20110012 | R$ 482,58 | |
| Total | R$ 482,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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