info Empenho
Número
22100038/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2018
Valor
R$ 1.207,63
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESORIZADOR PASTILHA, DESORIZADOR DE AR, FLANELA EM TECIDO, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PANO MULTIUSO E DESINFETANTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
025/2017-GP
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/10/2018
Valor Total
R$ 6.358,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 30,000000 | R$ 39,00 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 70,000000 | R$ 93,10 |
| 3 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 13,000000 | R$ 33,41 |
| 4 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 140,000000 | R$ 497,00 |
| 5 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 10,000000 | R$ 39,00 |
| 6 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 20,000000 | R$ 150,80 |
| 7 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 50,76 | 7,000000 | R$ 355,32 |
| Total | R$ 1.207,63 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14411
Data: 09/11/2018
Valor: R$ 1.207,63
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESORIZADOR PASTILHA, DESORIZADOR DE AR, FLANELA EM TECIDO, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PANO MULTIUSO E DESINFETANTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 4827 | Data Emissão: 08/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 1.207,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.207,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180070739761 | Chave Acesso: 23181122864845000168550010000048270000048274 | Chave Verific: 23-1811-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.827-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.207,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESORIZADOR PASTILHA, DESORIZADOR DE AR, FLANELA EM TECIDO, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PANO MULTIUSO E DESINFETANTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 23/11/2018 | 23110021 | R$ 1.207,63 | |
| Total | R$ 1.207,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
