info Empenho
Número
22100019/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2020
Valor
R$ 25.527,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70%, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. PORTARIA 369 MDS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
AD028/20-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
04/09/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 118.203,00
Valor Total
R$ 118.203,00
assignment Contrato
Número
36/2020-SDHAS
Data Assinatura
19/10/2020
Vigência
19/10/2020 - 18/10/2021
Valor Total
R$ 47.104,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | R$ 10,13 | 2.520,000000 | R$ 25.527,60 |
| Total | R$ 25.527,60 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14915
Data: 21/12/2020
Valor: R$ 25.527,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70%, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. PORTARIA 369 MDS
| Número: 5588 | Data Emissão: 21/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 25.527,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.527,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200076299827 | Chave Acesso: 23201203562872000131550010000055881249812010 | Chave Verific: 23201203562872000131550010000055881249812010 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | FRASCO | 2520.0000 | R$ 10,13 | R$ 25.527,60 |
Total Geral: R$ 25.527,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 25.527,60 |
| Total | R$ 25.527,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70%, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. PORTARIA 369 MDS | 04/02/2021 | 04020046 | R$ 25.527,60 |
| Total | R$ 25.527,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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