info Empenho
Número
22090003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
22/09/2017
Valor
R$ 15.179,10
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICO DE 8427 POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRAACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP031/2014
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2014
Data Publicação
07/05/2014
Valor Estimado
R$ 135.000,00
Valor Total
R$ 185.000,00
assignment Contrato
Número
031/2014
Data Assinatura
13/05/2014
Vigência
13/05/2014 - 31/12/2018
Valor Total
R$ 675.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 15.179,10 | 1,000000 | R$ 15.179,10 |
| Total | R$ 15.179,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11429 | SERVICO DE 8427 POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRAACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 16/10/2017 | R$ 1.909,93 | ||
| Total | R$ 1.909,93 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICO DE 8427 POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRAACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 18/10/2017 | 18100015 | R$ 1.909,93 | |
| Total | R$ 1.909,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 13.269,17 |
| Total | R$ 13.269,17 | |
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