info Empenho
Número
22090003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
22/09/2017
Valor
R$ 15.179,10
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICO DE 8427 POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRAACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP031/2014
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2014
Data Publicação
07/05/2014
Valor Estimado
R$ 135.000,00
Valor Total
R$ 185.000,00
assignment Contrato
Número
031/2014
Data Assinatura
13/05/2014
Vigência
13/05/2014 - 31/12/2018
Valor Total
R$ 675.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 15.179,10 | 1,000000 | R$ 15.179,10 |
| Total | R$ 15.179,10 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11429
Data: 16/10/2017
Valor: R$ 1.909,93
Descrição / Justificativa: SERVICO DE 8427 POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRAACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.909,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.909,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.909,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICO DE 8427 POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRAACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 18/10/2017 | 18100015 | R$ 1.909,93 | |
| Total | R$ 1.909,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 13.269,17 |
| Total | R$ 13.269,17 | |
}})
}})
}})
}})
}})