info Empenho
Número
22080023/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2016
Valor
R$ 15.615,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
0432015016
Data Assinatura
04/01/2016
Vigência
04/01/2016 - 04/01/2017
Valor Total
R$ 176.280,93
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARFARINA SODICA 5MG | R$ 0,15 | 2.000,000000 | R$ 319,60 |
| 2 | RANITIDINA 150MG CX. C/ 30BLT X 10CPR | R$ 0,06 | 150.000,000000 | R$ 10.495,65 |
| 3 | LORATADINA 5MG/ML | R$ 1,60 | 3.000,000000 | R$ 4.800,00 |
| Total | R$ 15.615,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16882
Data: 06/10/2016
Valor: R$ 388,23
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
| Número: 368456 | Data Emissão: 06/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 388,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1693655202 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 388,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162309599347 | Chave Acesso: 31160967729178000220550010003684561722734880 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VARFARINA SODICA 5MG | CPR | 2000.0000 | R$ 0,16 | R$ 319,63 |
| 002 | RANITIDINA 150MG CX. C/ 30BLT X 10CPR | CPR | 1000.0000 | R$ 0,07 | R$ 68,60 |
Cód. Liquidação: 17593
Data: 03/10/2016
Valor: R$ 10.427,02
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
| Número: 369199 | Data Emissão: 03/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 10.427,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1694876440 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.427,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162312931586 | Chave Acesso: 31161067729178000220550010003691991468781318 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RANITIDINA 150MG CX. C/ 30BLT X 10CPR | CPR | 149000.0000 | R$ 0,07 | R$ 10.427,02 |
Cód. Liquidação: 22579
Data: 13/12/2016
Valor: R$ 4.115,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 380680 | Data Emissão: 13/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 4.115,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1612609549 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.115,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162394775134 | Chave Acesso: 31161267729178000220550010003806801059057981 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LORATADINA 5MG/ML | FRASCO | 2572.0000 | R$ 1,60 | R$ 4.115,20 |
Total Geral: R$ 14.930,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 24/11/2016 | 24110074 | R$ 10.427,02 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 08/11/2016 | 08110158 | R$ 388,23 | |
| Total | R$ 10.815,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| o credor nao entregou parte da mercadoria. | 19/12/2016 | 19120001 | R$ 428,00 |
| Total | R$ 428,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.115,20 |
| Total | R$ 4.115,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 20/01/2017 | 20010141 | R$ 4.115,20 |
| Total | R$ 4.115,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 256,80 |
| Total | R$ 256,80 | |
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