info Empenho
Número
22060038/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Ordinário
Data
22/06/2015
Valor
R$ 21.888,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 1.152M³ DE AREIA DE RIO DESTINADO A USINA DE ASFALTO DE SOBRAL. PP 229/2014
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP229/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2014
Data Publicação
23/10/2014
Valor Estimado
R$ 289.342,55
Valor Total
R$ 285.000,00
assignment Contrato
Número
2292014
Data Assinatura
26/01/2015
Vigência
27/01/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 285.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA | R$ 19,00 | 1.152,000000 | R$ 21.888,00 |
| Total | R$ 21.888,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12799
Data: 03/08/2015
Valor: R$ 21.888,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 18 | Data Emissão: 03/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 21.888,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.888,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150041540462 | Chave Acesso: 23150820379503000127550010000000181470386275 | Chave Verific: 1470386275 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 21.888,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 21.888,00 |
| Total | R$ 21.888,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 1.152M³ DE AREIA DE RIO DESTINADO A USINA DE ASFALTO DE SOBRAL. PP 229/2014 | 12/02/2016 | 12020013 | R$ 21.888,00 |
| Total | R$ 21.888,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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