info Empenho
Número
22060023/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/06/2023
Valor
R$ 936,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2023 E PMS 2022-2025, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.911.309/0001-52
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0068/2023-SMS
Data Assinatura
23/03/2023
Vigência
23/03/2023 - 22/03/2024
Valor Total
R$ 43.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | R$ 1,75 | 535,000000 | R$ 936,25 |
| Total | R$ 936,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12846
Data: 21/08/2023
Valor: R$ 936,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2023 E PMS 2022-2025, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
| Número: 9307 | Data Emissão: 28/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 936,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 936,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230061435973 | Chave Acesso: 32230728911309000152550010000093071198136529 | Chave Verific: 32230728911309000152550010000093071198136529 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | FRASCO | 535.0000 | R$ 1,75 | R$ 936,25 |
Total Geral: R$ 936,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2023 E PMS 2022-2025, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 21/09/2023 | 21090028 | R$ 936,25 | |
| Total | R$ 936,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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