info Empenho
Número
22060019/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/06/2023
Valor
R$ 7.117,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de Saúde COVID-19 Bojo 21C0 - Ex. Anteri
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 480/2022 E PMS 2022-2025, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE22052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
15/07/2022
Valor Estimado
R$ 1.103.258,40
Valor Total
R$ 783.714,40
assignment Contrato
Número
0480/2022-SMS
Data Assinatura
30/12/2022
Vigência
02/01/2023 - 01/01/2024
Valor Total
R$ 85.140,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOXICILINA 500 MG. | R$ 0,22 | 32.350,000000 | R$ 7.117,00 |
| Total | R$ 7.117,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12633
Data: 11/08/2023
Valor: R$ 7.022,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 480/2022 E PMS 2022-2025, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
| Número: 1136299 | Data Emissão: 31/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 7.022,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.022,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14123019655256 | Chave Acesso: 41230773856593000166550030011362991060481392 | Chave Verific: 41238565930001665500300011362991060481392 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMOXICILINA 500 MG. | CAPSULA | 31920.0000 | R$ 0,22 | R$ 7.022,40 |
Total Geral: R$ 7.022,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 480/2022 E PMS 2022-2025, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 18/09/2023 | 18090024 | R$ 7.022,40 | |
| Total | R$ 7.022,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01/09/2023 | 01090075 | R$ 94,60 |
| Total | R$ 94,60 | ||
}})
}})
}})
}})
}})