info Empenho
Número
22050165/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 7.059,69
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.603.291/0001-30
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
088/2019-SMS
Data Assinatura
17/04/2019
Vigência
17/04/2019 - 16/04/2020
Valor Total
R$ 58.568,08
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO MÍNIMA IMPRESSÃO 2.400 X 1.200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V. | R$ 199,80 | 2,000000 | R$ 399,60 |
| 2 | MINI RACK DE PAREDE 19MM X 3 US X 330M | R$ 246,67 | 27,000000 | R$ 6.660,09 |
| Total | R$ 7.059,69 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10060
Data: 30/07/2019
Valor: R$ 399,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 751 | Data Emissão: 29/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 399,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 399,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190048593660 | Chave Acesso: 23190719603291000130550010000007511003903000 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO MÍNIMA IMPRESSÃO 2.400 X 1.200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 199,80 | R$ 399,60 |
Cód. Liquidação: 11368
Data: 26/08/2019
Valor: R$ 6.660,09
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 834 | Data Emissão: 22/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 6.660,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.660,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190054303949 | Chave Acesso: 23190819603291000130550010000008341040301628 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MINI RACK DE PAREDE 19MM X 3 US X 330M | UNIDADE | 27.0000 | R$ 246,67 | R$ 6.660,09 |
Total Geral: R$ 7.059,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/11/2019 | 12110061 | R$ 6.660,09 | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/11/2019 | 12110026 | R$ 399,60 | |
| Total | R$ 7.059,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
