info Empenho
Número
22050137/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 450,36
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.130.098/0001-05
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
102/2019-SMS
Data Assinatura
24/04/2019
Vigência
24/04/2019 - 23/04/2020
Valor Total
R$ 169.834,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATCH PANEL 24 PORTAS | R$ 225,18 | 2,000000 | R$ 450,36 |
| Total | R$ 450,36 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12925
Data: 12/09/2019
Valor: R$ 450,36
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3268 | Data Emissão: 12/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 450,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 103331630 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 450,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190122498311 | Chave Acesso: 41190723130098000105550010000032681000198300 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PATCH PANEL 24 PORTAS | UNIDADE | 2.0000 | R$ 225,18 | R$ 450,36 |
Total Geral: R$ 450,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/11/2019 | 27110080 | R$ 450,36 | |
| Total | R$ 450,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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