info Empenho
Número
22050136/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 5.337,50
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
086/2019-SMS
Data Assinatura
17/04/2019
Vigência
17/04/2019 - 16/04/2020
Valor Total
R$ 24.801,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSFORMADOR 220/110V | R$ 152,50 | 35,000000 | R$ 5.337,50 |
| Total | R$ 5.337,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7578
Data: 18/06/2019
Valor: R$ 5.337,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6082 | Data Emissão: 13/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 5.337,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.337,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190037363447 | Chave Acesso: 23190608458279000163550010000060821020092006 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TRANSFORMADOR 220/110V | UNIDADE | 35.0000 | R$ 152,50 | R$ 5.337,50 |
Total Geral: R$ 5.337,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070022 | R$ 5.337,50 | |
| Total | R$ 5.337,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})