info Empenho
Número
22050003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2024
Valor
R$ 6.268,50
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM ATIVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE23030-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
50.706.360/0001-81
library_books Licitação
Número
PE23030-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/03/2024
Data Publicação
23/11/2023
Valor Estimado
R$ 60.378,40
Valor Total
R$ 44.440,40
assignment Contrato
Número
055/2024-SME
Data Assinatura
15/04/2024
Vigência
15/04/2024 - 15/04/2025
Valor Total
R$ 8.955,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA DE SOM ATIVA. | R$ 895,50 | 7,000000 | R$ 6.268,50 |
| Total | R$ 6.268,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9853
Data: 11/07/2024
Valor: R$ 6.268,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM ATIVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE23030-SME.
| Número: 512 | Data Emissão: 10/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 6.268,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.268,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240020980949 | Chave Acesso: 23240750706360000181550010000005121100005129 | Chave Verific: 23240750706360000181550010000005121100005129 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA DE SOM ATIVA. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 895,50 | R$ 6.268,50 |
Total Geral: R$ 6.268,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM ATIVA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE23030-SME. | 25/07/2024 | 25070034 | R$ 6.268,50 | |
| Total | R$ 6.268,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
