info Empenho
Número
22040079/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
22/04/2019
Valor
R$ 49.102,25
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARP Nº 006/2018/PE128/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.048.438/0001-91
library_books Licitação
Número
PE128/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
19/12/2017
Valor Estimado
R$ 1.000.000,00
Valor Total
R$ 19.774,72
assignment Contrato
Número
020/2018-SECOMP
Data Assinatura
16/05/2018
Vigência
16/05/2018 - 16/05/2019
Valor Total
R$ 300.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | R$ 300.000,00 | 0,163700 | R$ 49.102,25 |
| Total | R$ 49.102,25 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4876
Data: 07/05/2019
Valor: R$ 16.414,59
Descrição / Justificativa: REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARP Nº 006/2018/PE128/2017.
| Número: 898 | Data Emissão: 07/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 16.414,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.414,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 25634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 472704970 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | UNIDADE | 0.0055 | R$ 300.000,00 | R$ 16.414,59 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 4877
Data: 07/05/2019
Valor: R$ 32.687,66
Descrição / Justificativa: REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARP Nº 006/2018/PE128/2017.
| Número: 897 | Data Emissão: 07/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 32.687,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.687,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 25634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 244580315 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | UNIDADE | 0.1090 | R$ 300.000,00 | R$ 32.687,66 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 7651
Data: 25/06/2019
Valor: R$ 16.414,59
Descrição / Justificativa: REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARP Nº 006/2018/PE128/2017.
| Número: 924 | Data Emissão: 25/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 16.414,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.414,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 25634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 987607582 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | UNIDADE | 0.0547 | R$ 300.000,00 | R$ 16.414,59 |
Cód. Liquidação: 7652
Data: 25/06/2019
Valor: R$ 32.687,66
Descrição / Justificativa: REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARP Nº 006/2018/PE128/2017.
| Número: 923 | Data Emissão: 25/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 32.687,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.687,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 25634 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 358516354 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | UNIDADE | 0.1090 | R$ 300.000,00 | R$ 32.687,66 |
Total Geral: R$ 49.102,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARP Nº 006/2018/PE128/2017. | 26/07/2019 | 26070048 | R$ 32.687,66 | |
| REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARP Nº 006/2018/PE128/2017. | 28/06/2019 | 28060187 | R$ 16.414,59 | |
| Total | R$ 49.102,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})