info Empenho
Número
22040043/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
22/04/2024
Valor
R$ 5.092,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.382.398/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22026-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/01/2023
Data Publicação
21/10/2022
Valor Estimado
R$ 3.840.560,00
Valor Total
R$ 2.562.310,00
assignment Contrato
Número
0070/2023-SME
Data Assinatura
09/05/2023
Vigência
09/05/2023 - 09/05/2024
Valor Total
R$ 106.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA DE AVEIA, CAIXA COM NO MÍNIMO 150G E NO MÁXIMO 200G. | R$ 2,68 | 1.900,000000 | R$ 5.092,00 |
| Total | R$ 5.092,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5377
Data: 09/05/2024
Valor: R$ 5.092,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
| Número: 1130 | Data Emissão: 09/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 5.092,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.092,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240000970011 | Chave Acesso: 23240545382398000106550010000011301100011304 | Chave Verific: 23240545382398000106550010000011301100011304 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FARINHA DE AVEIA, CAIXA COM NO MÍNIMO 150G E NO MÁXIMO 200G. | CAIXA | 1900.0000 | R$ 2,68 | R$ 5.092,00 |
Cód. Liquidação: 5377
Data: 09/05/2024
Valor: R$ 5.092,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
| Número: 1130 | Data Emissão: 09/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 5.092,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.092,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240000970011 | Chave Acesso: 23240545382398000106550010000011301100011304 | Chave Verific: 23240545382398000106550010000011301100011304 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FARINHA DE AVEIA, CAIXA COM NO MÍNIMO 150G E NO MÁXIMO 200G. | CAIXA | 1900.0000 | R$ 2,68 | R$ 5.092,00 |
Total Geral: R$ 10.184,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME. | 15/05/2024 | 15050050 | R$ 5.092,00 | |
| Total | R$ 5.092,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
