info Empenho
Número
22030035/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
22/03/2019
Valor
R$ 19.040,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 03 PE N° 118/2018. SOB DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO D EVIAS E PRAÇAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
071/2018-SECOMP
Data Assinatura
14/08/2018
Vigência
24/08/2018 - 24/08/2019
Valor Total
R$ 79.494,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA MEDIA | R$ 43,36 | 378,000000 | R$ 16.390,08 |
| 2 | BRITA | R$ 53,00 | 50,000000 | R$ 2.650,00 |
| Total | R$ 19.040,08 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3130
Data: 28/03/2019
Valor: R$ 19.040,08
Descrição / Justificativa: EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 03 PE N° 118/2018. SOB DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO D EVIAS E PRAÇAS.
| Número: 290 | Data Emissão: 28/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 19.040,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.040,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190019283134 | Chave Acesso: 23190303616571000143550010000002901000020047 | Chave Verific: 23-1903-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.290-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA MEDIA | METRO CÚBICO | 378.0000 | R$ 43,36 | R$ 16.390,08 |
| 002 | BRITA | UNIDADE | 50.0000 | R$ 53,00 | R$ 2.650,00 |
Total Geral: R$ 19.040,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 03 PE N° 118/2018. SOB DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO D EVIAS E PRAÇAS. | 03/04/2019 | 03040032 | R$ 19.040,08 | |
| Total | R$ 19.040,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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