info Empenho
Número
22030003/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
22/03/2019
Valor
R$ 20.000,01
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01030065 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SESEC
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 443.941,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 443.941,47 | 0,045100 | R$ 20.000,01 |
| Total | R$ 20.000,01 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3451
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 3.228,42
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01030065 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 259529 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 3.228,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.228,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8885D-C842F | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0073 | R$ 443.941,47 | R$ 3.228,42 |
Cód. Liquidação: 4738
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 5.559,13
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01030065 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 272105 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 5.559,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.559,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 12A41-4B53A | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0125 | R$ 443.941,47 | R$ 5.559,13 |
Cód. Liquidação: 4746
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 11.212,46
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01030065 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 272106 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 11.212,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.212,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: A7E14-1B176 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0249 | R$ 443.941,47 | R$ 11.212,46 |
Total Geral: R$ 20.000,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01030065 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 16/05/2019 | 16050042 | R$ 11.212,46 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01030065 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 16/05/2019 | 16050041 | R$ 5.559,13 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01030065 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 12/04/2019 | 12040075 | R$ 3.228,42 | |
| Total | R$ 20.000,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
