info Empenho
Número
21120002/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
21/12/2020
Valor
R$ 311,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAFÉ DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 04/2020 E PE N° 055/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.596.960/0001-10
library_books Licitação
Número
PE055/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 334.694,16
Valor Total
R$ 235.472,04
assignment Contrato
Número
04/2020-SEFIN
Data Assinatura
13/03/2020
Vigência
13/03/2020 - 13/03/2021
Valor Total
R$ 1.680,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | R$ 3,89 | 80,000000 | R$ 311,20 |
| Total | R$ 311,20 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 22/01/2021 | R$ 311,20 |
| Total | R$ 311,20 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAFÉ DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 04/2020 E PE N° 055/2019 | 02/02/2021 | 02020009 | R$ 311,20 |
| Total | R$ 311,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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