info Empenho
Número
21120002/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
21/12/2017
Valor
R$ 3.662.534,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01110045 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
2017050301
Data Assinatura
03/05/2017
Vigência
03/05/2017 - 04/07/2021
Valor Total
R$ 369.977.374,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15651
Data: 21/12/2017
Valor: R$ 1.807.574,97
Descrição / Justificativa:
| Número: 1066 | Data Emissão: 21/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.807.574,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.807.574,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: b3vtpi5h | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15652
Data: 21/12/2017
Valor: R$ 85.318,75
Descrição / Justificativa:
| Número: 1067 | Data Emissão: 21/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 85.318,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85.318,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jm1btjun | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15653
Data: 21/12/2017
Valor: R$ 988.082,93
Descrição / Justificativa:
| Número: 1065 | Data Emissão: 21/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 988.082,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 988.082,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gdtdvqyp | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15654
Data: 21/12/2017
Valor: R$ 778.757,47
Descrição / Justificativa:
| Número: 1068 | Data Emissão: 21/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 778.757,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 778.757,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: b9gj1yl0 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.659.734,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01110045 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 22/12/2017 | 22120078 | R$ 3.659.734,12 | |
| Total | R$ 3.659.734,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2018 | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01110045 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 03/01/2018 | 03010011 | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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