info Empenho
Número
21110014/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/11/2019
Valor
R$ 533,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETA(S) ESPECIAL(S) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.325.797/0001-90
library_books Licitação
Número
PE039/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/08/2019
Data Publicação
17/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.749.130,70
Valor Total
R$ 952.566,40
assignment Contrato
Número
0235/2019-SAUDE
Data Assinatura
10/09/2019
Vigência
10/09/2019 - 09/10/2020
Valor Total
R$ 1.333,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODULO ALIMENTAR, CARBOIDRATO, ESPESSAMENTO INSTANTANEO PARA ALIMENTOS LIQUIDA E SEMI-SOLIDOS, FRIO OU QUENTE, USO ORAL, EM PO, TRANSPARENTE. | R$ 26,66 | 20,000000 | R$ 533,20 |
| Total | R$ 533,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17963
Data: 26/11/2019
Valor: R$ 533,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE DIETA(S) ESPECIAL(S) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 117 | Data Emissão: 26/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 533,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 167866496 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 533,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 100445 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190220945145 | Chave Acesso: 43191126325797000190550010000001171840201009 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MODULO ALIMENTAR, CARBOIDRATO, ESPESSAMENTO INSTANTANEO PARA ALIMENTOS LIQUIDA E SEMI-SOLIDOS, FRIO OU QUENTE, USO ORAL, EM PO, TRANSPARENTE. | LATA | 20.0000 | R$ 26,66 | R$ 533,20 |
Total Geral: R$ 533,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 533,20 |
| Total | R$ 533,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE DIETA(S) ESPECIAL(S) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/04/2020 | 01040033 | R$ 533,20 |
| Total | R$ 533,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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