info Empenho
Número
21100013/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2021
Valor
R$ 1.344,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
066/2021-SEDHAS
Data Assinatura
19/10/2021
Vigência
21/10/2021 - 21/10/2022
Valor Total
R$ 9.130,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA PARA DOCUMENTO, SANFONADA, EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO, 12 DIVISÕES, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELÁSTICO. | R$ 19,00 | 20,000000 | R$ 380,00 |
| 2 | PLACA EM BORRACHA, E.V.A (ETIL, VINIL, ACETATO), DIMENSÕES APROXIMADAS 40CM X 48CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 12,05 | 80,000000 | R$ 964,00 |
| Total | R$ 1.344,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21433
Data: 26/11/2021
Valor: R$ 380,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDHAS
| Número: 6473 | Data Emissão: 11/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210074544994 | Chave Acesso: 23211103562872000131550010000064731480224963 | Chave Verific: 232111035628720001315500100000647314880224963 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA PARA DOCUMENTO, SANFONADA, EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO, 12 DIVISÕES, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELÁSTICO. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 19,00 | R$ 380,00 |
Cód. Liquidação: 23116
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 964,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDHAS
| Número: 6579 | Data Emissão: 08/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 964,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 964,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210083334752 | Chave Acesso: 23211203562872000131550010000065791559364233 | Chave Verific: 23211203562872000131550010000065791559364233 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PLACA EM BORRACHA, E.V.A (ETIL, VINIL, ACETATO), DIMENSÕES APROXIMADAS 40CM X 48CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES. | PACOTE | 80.0000 | R$ 12,05 | R$ 964,00 |
Total Geral: R$ 1.344,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDHAS | 29/12/2021 | 29120045 | R$ 380,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDHAS | 28/12/2021 | 28120016 | R$ 964,00 | |
| Total | R$ 1.344,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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