info Empenho
Número
21100010/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2021
Valor
R$ 216,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.699.350/0001-51
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
063/2021-SEDHAS
Data Assinatura
15/10/2021
Vigência
21/10/2021 - 21/10/2022
Valor Total
R$ 648,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL CARBONO, 1 FACE, TAMANHO A4, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS CORES VARIADAS. | R$ 21,60 | 10,000000 | R$ 216,00 |
| Total | R$ 216,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23118 | AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 14/12/2021 | 29287 | R$ 216,00 | |
| Total | R$ 216,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 30/12/2021 | 30120064 | R$ 216,00 | |
| Total | R$ 216,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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