info Empenho
Número
21070002/2026
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
21/07/2026
Valor
R$ 4.861,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de construção civil para atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.941.434/0001-38
library_books Licitação
Número
PE26008-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2026
Data Publicação
06/05/2026
Valor Estimado
R$ 291.881,65
Valor Total
R$ 167.557,30
assignment Contrato
Número
020/26-SAAE
Data Assinatura
23/06/2026
Vigência
23/06/2026 - 23/06/2027
Valor Total
R$ 23.350,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 09 X 19 X 19 CM. | R$ 0,56 | 2.000,000000 | R$ 1.120,00 |
| 2 | CARRINHO DE MÃO. | R$ 244,66 | 10,000000 | R$ 2.446,60 |
| 3 | Torneira de bóia | R$ 69,94 | 10,000000 | R$ 699,40 |
| 4 | CAL EM PÓ PARA PINTURA. | R$ 1,62 | 20,000000 | R$ 32,40 |
| 5 | TORNEIRA DE BOIA | R$ 31,08 | 10,000000 | R$ 310,80 |
| 6 | BALDE PLÁSTICO 10L. | R$ 12,62 | 20,000000 | R$ 252,40 |
| Total | R$ 4.861,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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