info Empenho
Número
21060068/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 11.998,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.849.320/0001-90
library_books Licitação
Número
PE134/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/08/2018
Data Publicação
17/06/2018
Valor Estimado
R$ 663.517,81
Valor Total
R$ 228.190,31
assignment Contrato
Número
017/2019-SMS
Data Assinatura
03/04/2019
Vigência
03/04/2019 - 02/04/2020
Valor Total
R$ 23.997,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANTERNA RECARREGAVEL COM LED 3W | R$ 79,99 | 150,000000 | R$ 11.998,50 |
| Total | R$ 11.998,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.998,50 |
| Total | R$ 11.998,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/04/2020 | 22040038 | R$ 11.998,50 |
| Total | R$ 11.998,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
