info Empenho
Número
21060058/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 1.286,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE020/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/04/2019
Data Publicação
12/03/2019
Valor Estimado
R$ 127.729,00
Valor Total
R$ 60.500,00
assignment Contrato
Número
122/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2020
Valor Total
R$ 60.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPADA, TUBULAR, LED, 220V, 18W, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 18,38 | 70,000000 | R$ 1.286,60 |
| Total | R$ 1.286,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8854
Data: 03/07/2019
Valor: R$ 1.286,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 655 | Data Emissão: 02/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 1.286,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.286,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190042269349 | Chave Acesso: 23190702069397000101550010000006551201907024 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMPADA, TUBULAR, LED, 220V, 18W, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 70.0000 | R$ 18,38 | R$ 1.286,60 |
Total Geral: R$ 1.286,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2019 | 24070129 | R$ 1.286,60 | |
| Total | R$ 1.286,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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