info Empenho
Número
21060043/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 6.013,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
DP 014/2019-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
25/04/2019
Data Publicação
25/04/2019
Valor Estimado
R$ 119.764,70
Valor Total
R$ 119.764,70
assignment Contrato
Número
120/2019-SMS
Data Assinatura
08/05/2019
Vigência
08/05/2019 - 08/05/2020
Valor Total
R$ 119.764,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO | R$ 1,90 | 300,000000 | R$ 570,00 |
| 2 | CARTOLINA 50 X 66 CM - NAS CORES BRANCO, ROSA, AMARELO, VERDE, PRETO E AZUL | R$ 0,45 | 600,000000 | R$ 270,00 |
| 3 | FITA METRICA 1,5M PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS | R$ 3,00 | 120,000000 | R$ 360,00 |
| 4 | FOLHA DE EVA 40 X 48CM CORES VARIADAS | R$ 1,35 | 400,000000 | R$ 540,00 |
| 5 | FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M | R$ 0,65 | 500,000000 | R$ 325,00 |
| 6 | BANDEJA PORTA DOCUMENTO DUPLA ESTRUTURA ARTICULADA COR FUMÊ | R$ 48,00 | 6,000000 | R$ 288,00 |
| 7 | BANDEJA PORTA DOCUMENTO TRIPLA ESTRUTURA ARTICULADA COR FUMÊ | R$ 70,00 | 4,000000 | R$ 280,00 |
| 8 | QUADRO BRANCO COM 1,20 X 90CM MOLDURA ALUMINIO | R$ 75,00 | 20,000000 | R$ 1.500,00 |
| 9 | QUADRO BRANCO COM 65 X 45CM MOLDURA ALUMINIO | R$ 65,00 | 12,000000 | R$ 780,00 |
| 10 | QUADRO BRANCO COM 40 X 60CM MOLDURA ALUMINIO | R$ 50,00 | 10,000000 | R$ 500,00 |
| 11 | QUADRO BRANCO COM 80 X 60CM MOLDURA ALUMINIO | R$ 60,00 | 10,000000 | R$ 600,00 |
| Total | R$ 6.013,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8872 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/07/2019 | 2511 | R$ 5.233,00 | |
| 10404 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/08/2019 | 2551 | R$ 780,00 | |
| Total | R$ 6.013,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080037 | R$ 780,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080036 | R$ 5.233,00 | |
| Total | R$ 6.013,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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