info Empenho
Número
21060020/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 2.919,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.393.102/0001-08
library_books Licitação
Número
PE134/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/08/2018
Data Publicação
17/06/2018
Valor Estimado
R$ 663.517,81
Valor Total
R$ 228.190,31
assignment Contrato
Número
014/2019-SMS
Data Assinatura
06/02/2019
Vigência
06/02/2019 - 05/02/2020
Valor Total
R$ 72.303,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPATO DE SEGURANÇA | R$ 73,33 | 30,000000 | R$ 2.199,90 |
| 2 | LUVA TRICOTADA EM 4 FIOS DE ALGODÃO CRU PALMA ANTIDERRAPANTE TAM. P,M,G E GG | R$ 2,25 | 80,000000 | R$ 180,00 |
| 3 | CINTA ERGONOMICA EM FIBRA TEXTIL PARA AJUSTE E SUSTENTAÇÃO DA COLUNAFAIXA REFLETIVAS TAM. P,M,G,GG E XG | R$ 45,00 | 12,000000 | R$ 540,00 |
| Total | R$ 2.919,90 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13398
Data: 26/09/2019
Valor: R$ 2.919,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 198 | Data Emissão: 24/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 2.919,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.919,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190062280092 | Chave Acesso: 23190926393102000108550010000001981000004562 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAPATO DE SEGURANÇA | PAR | 30.0000 | R$ 73,33 | R$ 2.199,90 |
| 002 | LUVA TRICOTADA EM 4 FIOS DE ALGODÃO CRU PALMA ANTIDERRAPANTE TAM. P,M,G E GG | UNIDADE | 80.0000 | R$ 2,25 | R$ 180,00 |
| 003 | CINTA ERGONOMICA EM FIBRA TEXTIL PARA AJUSTE E SUSTENTAÇÃO DA COLUNAFAIXA REFLETIVAS TAM. P,M,G,GG E XG | UNIDADE | 12.0000 | R$ 45,00 | R$ 540,00 |
Total Geral: R$ 2.919,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100266 | R$ 2.919,90 | |
| Total | R$ 2.919,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
