info Empenho
Número
21060004/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2022
Valor
R$ 28.000,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE BRINDES, TIPO MOCHILAS PERSONALIZADAS PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22003-GMS E CONTRATO 005/2022-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.616.844/0001-18
library_books Licitação
Número
PE22003-GMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/06/2022
Data Publicação
03/05/2022
Valor Estimado
R$ 62.160,00
Valor Total
R$ 40.000,00
assignment Contrato
Número
005/2022-GMS
Data Assinatura
20/06/2022
Vigência
20/06/2022 - 20/06/2023
Valor Total
R$ 28.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCHILA PARA NOTEBOOK, FABRICADA EM NYLON E POLIÉSTER. | R$ 80,00 | 350,000000 | R$ 28.000,00 |
| Total | R$ 28.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9570
Data: 04/07/2022
Valor: R$ 28.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE BRINDES, TIPO MOCHILAS PERSONALIZADAS PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22003-GMS E CONTRATO 005/2022-GCMS.
| Número: 1046 | Data Emissão: 30/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 28.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.000,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PB | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 325220018982553 | Chave Acesso: 25220627616844000118550010000010461841494544 | Chave Verific: 25220627616844000118550010000010461841494544 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOCHILA PARA NOTEBOOK, FABRICADA EM NYLON E POLIÉSTER. | UNIDADE | 350.0000 | R$ 80,00 | R$ 28.000,00 |
Total Geral: R$ 28.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE BRINDES, TIPO MOCHILAS PERSONALIZADAS PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22003-GMS E CONTRATO 005/2022-GCMS. | 22/07/2022 | 22070028 | R$ 28.000,00 | |
| Total | R$ 28.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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