info Empenho
Número
21060003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
21/06/2024
Valor
R$ 1.393,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2023
Data Publicação
27/12/2022
Valor Estimado
R$ 1.198.380,00
Valor Total
R$ 426.532,50
assignment Contrato
Número
0246/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 10.110,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA PARA LIMPEZA TAM - MÉDIO - ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. | R$ 2,52 | 300,000000 | R$ 756,00 |
| 2 | LUVA PARA LIMPEZA TAM - PEQUENO - ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. | R$ 2,55 | 250,000000 | R$ 637,50 |
| Total | R$ 1.393,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14705
Data: 01/10/2024
Valor: R$ 1.393,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 362 | Data Emissão: 10/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 1.393,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.393,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240273589782 | Chave Acesso: 41240944223965000119550010000003621055444350 | Chave Verific: 412409442239650001199550010000003621055444350 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA PARA LIMPEZA TAM - MÉDIO - ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. | PAR | 300.0000 | R$ 2,52 | R$ 756,00 |
| 002 | LUVA PARA LIMPEZA TAM - PEQUENO - ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. | PAR | 250.0000 | R$ 2,55 | R$ 637,50 |
Total Geral: R$ 1.393,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E PMS 2022-2025. | 23/10/2024 | 23100022 | R$ 1.393,50 | |
| Total | R$ 1.393,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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