info Empenho
Número
21050014/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
21/05/2019
Valor
R$ 5.986,90
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTOS APOIADOS E OU RELIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.479.662/0001-84
library_books Licitação
Número
PP018/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/06/2018
Data Publicação
06/06/2018
Valor Estimado
R$ 599.667,00
Valor Total
R$ 561.026,00
assignment Contrato
Número
2018061101
Data Assinatura
06/11/2018
Vigência
06/11/2018 - 08/11/2019
Valor Total
R$ 145.049,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE GERADOR 160 A 180 KVA | R$ 1.197,38 | 5,000000 | R$ 5.986,90 |
| Total | R$ 5.986,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7928
Data: 21/06/2019
Valor: R$ 5.986,90
Descrição / Justificativa: LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTOS APOIADOS E OU RELIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
| Número: 612 | Data Emissão: 21/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 5.986,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.986,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 005940 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: sy4eDI5IUD88 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE GERADOR 160 A 180 KVA | UNIDADE | 5.0000 | R$ 1.197,38 | R$ 5.986,90 |
Total Geral: R$ 5.986,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTOS APOIADOS E OU RELIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 19/07/2019 | 19070159 | R$ 5.986,90 | |
| Total | R$ 5.986,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
