info Empenho
Número
21020051/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2018
Valor
R$ 1.865,28
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE E LIMPEZA) PARA USO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PE029/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
026/2017-STDE
Data Assinatura
10/10/2017
Vigência
18/10/2017 - 18/10/2018
Valor Total
R$ 3.730,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 192,000000 | R$ 192,00 |
| 2 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 2,45 | 10,000000 | R$ 24,50 |
| 3 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 54,85 | 18,000000 | R$ 987,30 |
| 4 | SACO PARA LIXO 200 LITROS MED 90 X 110CM | R$ 28,76 | 23,000000 | R$ 661,48 |
| Total | R$ 1.865,28 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2509
Data: 14/03/2018
Valor: R$ 1.865,28
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE E LIMPEZA) PARA USO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PE029/2017.
| Número: 266 | Data Emissão: 14/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 1.865,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.865,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180015572909 | Chave Acesso: 23180326230868000171550010000002660000002668 | Chave Verific: 23-1803-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.266-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.865,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENE E LIMPEZA) PARA USO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PE029/2017. | 03/04/2018 | 03040026 | R$ 1.865,28 | |
| Total | R$ 1.865,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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