info Empenho
Número
21020050/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2018
Valor
R$ 1.417,31
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) PARA USO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PE029/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 537.933,26
assignment Contrato
Número
023/2017-STDE
Data Assinatura
10/10/2017
Vigência
17/10/2017 - 17/10/2018
Valor Total
R$ 11.978,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 14,000000 | R$ 9,80 |
| 2 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 14,000000 | R$ 9,80 |
| 3 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 60,000000 | R$ 25,20 |
| 4 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 60,000000 | R$ 25,20 |
| 5 | PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO SEM ESTAMPA BORDAS COM ACABAMENTO 68CM X 40CM COR BRANCO | R$ 1,89 | 10,000000 | R$ 18,90 |
| 6 | PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO SEM ESTAMPA BORDAS COM ACABAMENTO 68CM X 40CM COR BRANCO | R$ 1,89 | 10,000000 | R$ 18,90 |
| 7 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 19,000000 | R$ 290,51 |
| 8 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 19,000000 | R$ 290,51 |
| 9 | SABÃO EM BARRA 200G | R$ 3,42 | 10,000000 | R$ 34,20 |
| 10 | SABÃO EM BARRA 200G | R$ 3,42 | 10,000000 | R$ 34,20 |
| 11 | SABÃO EM PÓ 1 KG | R$ 4,70 | 221,000000 | R$ 1.038,70 |
| 12 | SABÃO EM PÓ 1 KG | R$ 4,70 | 221,000000 | R$ 1.038,70 |
| Total | R$ 1.417,31 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1443
Data: 01/03/2018
Valor: R$ 1.417,31
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) PARA USO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PE029/2017
| Número: 2990 | Data Emissão: 01/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 1.417,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.417,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180012655229 | Chave Acesso: 23180310616533000156550010000029900000029902 | Chave Verific: 23-1803-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.990-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.417,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) PARA USO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PE029/2017 | 13/03/2018 | 13030011 | R$ 1.417,31 | |
| Total | R$ 1.417,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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