info Empenho
Número
21020026/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
21/02/2025
Valor
R$ 1.244,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 167/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE23009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2023
Data Publicação
27/12/2022
Valor Estimado
R$ 1.198.380,00
Valor Total
R$ 426.532,50
assignment Contrato
Número
0167/2024-SMS
Data Assinatura
02/09/2024
Vigência
03/09/2024 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 61.283,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO DE LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 10,37 | 120,000000 | R$ 1.244,40 |
| Total | R$ 1.244,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4720
Data: 28/04/2025
Valor: R$ 1.244,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 167/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 3745 | Data Emissão: 03/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 1.244,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.244,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250032551567 | Chave Acesso: 23250401432182000132550000000037451000374516 | Chave Verific: 23250401432182000132550000000037451000374516 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO DE LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 120.0000 | R$ 10,37 | R$ 1.244,40 |
Total Geral: R$ 1.244,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 167/2024 E PMS 2022-2025. | 02/07/2025 | 02070008 | R$ 1.244,40 | |
| Total | R$ 1.244,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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