info Empenho
Número
21010008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/01/2022
Valor
R$ 5.513,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 132/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE021/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/04/2021
Data Publicação
18/02/2021
Valor Estimado
R$ 416.239,20
Valor Total
R$ 251.157,60
assignment Contrato
Número
0132/2021-SMS
Data Assinatura
10/05/2021
Vigência
10/05/2021 - 09/05/2022
Valor Total
R$ 13.051,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. | R$ 3,99 | 840,000000 | R$ 3.351,60 |
| 2 | FENOTEROL (BROMIDRATO) 5 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO, FRASCO 20 ML. | R$ 4,86 | 400,000000 | R$ 1.944,00 |
| 3 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), AMPOLA 5 ML, 5 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. | R$ 1,09 | 200,000000 | R$ 218,00 |
| Total | R$ 5.513,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3723
Data: 15/03/2022
Valor: R$ 3.192,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 132/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 12793 | Data Emissão: 10/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 3.192,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.192,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220022008416 | Chave Acesso: 26220327600270000190550010000127931618810857 | Chave Verific: 26220327600270000190550010000127931618810857 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. | AMPOLA | 800.0000 | R$ 3,99 | R$ 3.192,00 |
Cód. Liquidação: 4292
Data: 29/03/2022
Valor: R$ 218,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 132/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 13050 | Data Emissão: 17/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 218,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 218,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12622002497712 | Chave Acesso: 26220327600270000190550010000130501595850407 | Chave Verific: 26220327600270000190550010000130501595850407 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), AMPOLA 5 ML, 5 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. | AMPOLA | 200.0000 | R$ 1,09 | R$ 218,00 |
Total Geral: R$ 3.410,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 132/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/05/2022 | 04050086 | R$ 218,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 132/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/04/2022 | 18040002 | R$ 3.192,00 | |
| Total | R$ 3.410,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 26/05/2022 | 26050018 | R$ 2.103,60 |
| Total | R$ 2.103,60 | ||
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