info Empenho
Número
20120045/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/12/2021
Valor
R$ 17.046,14
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 114075630001/15-011, CONTRATO DE Nº 462/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021 .
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.103.721/0001-95
library_books Licitação
Número
PE126/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2021
Data Publicação
30/08/2021
Valor Estimado
R$ 1.095.555,75
Valor Total
R$ 431.015,83
assignment Contrato
Número
0462/2021-SMS
Data Assinatura
10/12/2021
Vigência
10/12/2021 - 09/12/2022
Valor Total
R$ 107.396,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MINIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LCD. | R$ 8.523,07 | 2,000000 | R$ 17.046,14 |
| Total | R$ 17.046,14 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 28/02/2022 | R$ 17.046,14 |
| Total | R$ 17.046,14 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 114075630001/15-011, CONTRATO DE Nº 462/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021 . | 01/04/2022 | 01040006 | R$ 17.046,14 |
| Total | R$ 17.046,14 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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