info Empenho
Número
20120006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
20/12/2022
Valor
R$ 30.549,94
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com O PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES, REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIU A ESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 30.549,94 | 1,000000 | R$ 30.549,94 |
| Total | R$ 30.549,94 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25548
Data: 26/12/2022
Valor: R$ 9.099,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com O PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES, REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIU A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.099,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.099,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 25549
Data: 26/12/2022
Valor: R$ 21.450,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com O PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES, REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIU A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.450,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.450,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.549,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com O PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES, REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIU A ESTA MUNICIPALIDADE. | 28/12/2022 | 28120155 | R$ 9.099,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com O PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES, REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIU A ESTA MUNICIPALIDADE. | 28/12/2022 | 28120352 | R$ 21.450,00 | |
| Total | R$ 30.549,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 01/02/2023 | R$ 35.247,01 |
| Total | R$ 35.247,01 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para atender as necessidades do Serviço Autônomo dem Água e Esgoto de Sobral | 23/02/2023 | 23020014 | R$ 35.247,01 |
| Total | R$ 35.247,01 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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