info Empenho
Número
20120003/2022
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
20/12/2022
Valor
R$ 1.627.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAT
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
Centro de Custo
CONTRATOS TEMPORARIOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110363, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO - ENSINO INFANTIL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70% VAAT.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 1.627.000,00 | 1,000000 | R$ 1.627.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 1.627.000,00 | 1,000000 | R$ 1.627.000,00 |
| Total | R$ 1.627.000,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110363, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO - ENSINO INFANTIL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70% VAAT. | 28/12/2022 | 28120289 | R$ 1.554.736,73 | |
| Total | R$ 1.554.736,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 20/12/2022 | 20120007 | R$ 72.263,27 |
| Total | R$ 72.263,27 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2023 | R$ 23.810,50 |
| Total | R$ 23.810,50 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Serviço de locação de veículos destinados a suprir as snecessifdades do Serviço Autônomo de água e Esgoto de Sobral. | 23/02/2023 | 23020006 | R$ 23.810,50 |
| Total | R$ 23.810,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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