info Empenho
Número
20110034/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
20/11/2023
Valor
R$ 39.744,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
CONVÊNIOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a Execução de Atividades nas áreas do Esporte e do Lazer, da Cultura, da Arte, da Inovação e da Sustentabilidade em Alusão ao Programa de Valorização do Servidor.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.700.159/0001-23
library_books Licitação
Número
DP23009-SECJEL
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
15/09/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 101.540,00
Valor Total
R$ 101.540,00
assignment Contrato
Número
2/2023-SECJEL
Data Assinatura
15/09/2023
Vigência
15/09/2023 - 15/01/2024
Valor Total
R$ 101.540,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | R$ 39.744,00 | 1,000000 | R$ 39.744,00 |
| Total | R$ 39.744,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17070
Data: 20/11/2023
Valor: R$ 39.744,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a Execução de Atividades nas áreas do Esporte e do Lazer, da Cultura, da Arte, da Inovação e da Sustentabilidade em Alusão ao Programa de Valorização do Servidor.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.744,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.744,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 12344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 39.744,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a Execução de Atividades nas áreas do Esporte e do Lazer, da Cultura, da Arte, da Inovação e da Sustentabilidade em Alusão ao Programa de Valorização do Servidor. | 29/11/2023 | 29110065 | R$ 39.744,00 | |
| Total | R$ 39.744,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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