info Empenho
Número
20110022/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
20/11/2020
Valor
R$ 383,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
45/2020-SDHAS
Data Assinatura
06/11/2020
Vigência
06/11/2020 - 06/11/2021
Valor Total
R$ 4.525,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 4,83 | 10,000000 | R$ 48,30 |
| 2 | SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MÃOS, PRINCIPIO ATIVO - TENSOATIVO NÃO IÔNICO, PERFUME, CORANTE, CONSERVANTE. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 7,65 | 10,000000 | R$ 76,50 |
| 3 | LIMPADOR, ALUMINIO, COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 MILILITROS. | R$ 1,07 | 5,000000 | R$ 5,35 |
| 4 | PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL,SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADAVEL. | R$ 1,00 | 50,000000 | R$ 50,00 |
| 5 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | R$ 35,52 | 5,000000 | R$ 177,60 |
| 6 | SABAO DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGUA, EMBALAGEM COM 5 BARRAS DE 200 G. | R$ 5,13 | 5,000000 | R$ 25,65 |
| Total | R$ 383,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 17/02/2021 | R$ 383,40 |
| Total | R$ 383,40 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO | 19/03/2021 | 19030061 | R$ 383,40 |
| Total | R$ 383,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
