info Empenho
Número
20110015/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
20/11/2018
Valor
R$ 128.659,71
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 023/17 - GABINETE DO PREFEITO. PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 20090067 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.792.363/0001-84
library_books Licitação
Número
PE041/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
14/07/2017
Valor Estimado
R$ 2.543.001,12
Valor Total
R$ 2.334.739,20
assignment Contrato
Número
023/2017
Data Assinatura
28/08/2017
Vigência
28/08/2017 - 28/08/2020
Valor Total
R$ 4.669.478,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14789
Data: 21/11/2018
Valor: R$ 121.792,73
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 023/17 - GABINETE DO PREFEITO. PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 20090067 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.
| Número: 2704 | Data Emissão: 21/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 121.792,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 121.792,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 216331435 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 121.792,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 023/17 - GABINETE DO PREFEITO. PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 20090067 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | 05/12/2018 | 05120027 | R$ 121.792,73 | |
| Total | R$ 121.792,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 28/12/2018 | 28120253 | R$ 6.866,98 |
| Total | R$ 6.866,98 | ||
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