info Empenho
Número
20110009/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
20/11/2023
Valor
R$ 3.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços de Comunicação e Telecomunicação
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de telefonia móvel para atender as necessidades do SAAE de Sobral, referente mês de dezembro de 2023.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
library_books Licitação
Número
ADESÃO 004/19
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2019
Data Publicação
02/01/2019
Valor Estimado
R$ 88.465,44
Valor Total
R$ 88.465,44
assignment Contrato
Número
001/2019
Data Assinatura
06/02/2019
Vigência
06/02/2019 - 06/02/2025
Valor Total
R$ 641.353,92
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de telefonia móvel | R$ 7.372,12 | 1,000000 | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20553 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de telefonia móvel para atender as necessidades do SAAE de Sobral, referente mês de dezembro de 2023. | 01/12/2023 | R$ 2.960,71 | ||
| Total | R$ 2.960,71 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SAODO DE EMPENHO | 01/12/2023 | 01120373 | R$ 539,29 |
| Total | R$ 539,29 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.776,00 |
| Saldo Empenho | R$ 2.960,71 |
| Total | R$ 8.736,71 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REPASSE DE RECURSO AO PMDE - SOBRAL, DESTINADO ÀS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL QUE GARANTAM O FUNCIONAMENTO DO CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO. CONF. LEI MUNICIPAL 1861/2019 E DECRETO 2224/2019. NOVEMBRO 2023. | 16/02/2024 | 16020016 | R$ 5.776,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de telefonia móvel para atender as necessidades do SAAE de Sobral, referente mês de dezembro de 2023. | 10/01/2024 | 10010002 | R$ 2.960,71 |
| Total | R$ 8.736,71 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})