info Empenho
Número
20090004/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
20/09/2024
Valor
R$ 25.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARFOS, FACAS E COLHERES EM AÇO INOX), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.730.284/0001-81
library_books Licitação
Número
PE23024-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/02/2024
Data Publicação
10/11/2023
Valor Estimado
R$ 2.212.742,00
Valor Total
R$ 1.073.047,00
assignment Contrato
Número
0109/2024-SME
Data Assinatura
20/06/2024
Vigência
20/06/2024 - 20/06/2025
Valor Total
R$ 25.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARFO DE MESA, TOTALMENTE EM AÇO INOX, DIMENSÃO: 18CM COMPRIMENTO MÍNIMO. | R$ 0,96 | 8.400,000000 | R$ 8.064,00 |
| 2 | FACA DE MESA, TOTALMENTE EM AÇO INOX, DIMENSÃO: 18 CM COMPRIMENTO MÍNIMO. | R$ 0,97 | 8.400,000000 | R$ 8.148,00 |
| 3 | COLHER, AÇO INOX, DIMENSÃO MÍNIMA: 18 CM COMPRIMENTO, SOPA. | R$ 1,07 | 8.400,000000 | R$ 8.988,00 |
| Total | R$ 25.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16326
Data: 11/10/2024
Valor: R$ 25.200,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARFOS, FACAS E COLHERES EM AÇO INOX), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME.
| Número: 4241 | Data Emissão: 30/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 25.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131246208933317 | Chave Acesso: 31240937730284000181550000000042411620830546 | Chave Verific: 31240937730284000181550000000042411620830546 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GARFO DE MESA, TOTALMENTE EM AÇO INOX, DIMENSÃO: 18CM COMPRIMENTO MÍNIMO. | UNIDADE | 8400.0000 | R$ 0,96 | R$ 8.064,00 |
| 002 | FACA DE MESA, TOTALMENTE EM AÇO INOX, DIMENSÃO: 18 CM COMPRIMENTO MÍNIMO. | UNIDADE | 8400.0000 | R$ 0,97 | R$ 8.148,00 |
| 003 | COLHER, AÇO INOX, DIMENSÃO MÍNIMA: 18 CM COMPRIMENTO, SOPA. | UNIDADE | 8400.0000 | R$ 1,07 | R$ 8.988,00 |
Total Geral: R$ 25.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARFOS, FACAS E COLHERES EM AÇO INOX), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME. | 30/10/2024 | 30100019 | R$ 25.200,00 | |
| Total | R$ 25.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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