info Empenho
Número
20090003/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
20/09/2019
Valor
R$ 2.362,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 13/2019 E PE N° 055/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE055/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 334.694,16
Valor Total
R$ 235.472,04
assignment Contrato
Número
13/2019-SEFIN
Data Assinatura
02/09/2019
Vigência
02/09/2019 - 02/09/2020
Valor Total
R$ 2.950,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE,... | R$ 5,25 | 450,000000 | R$ 2.362,50 |
| Total | R$ 2.362,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17463 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 13/2019 E PE N° 055/2019 | 04/12/2019 | 49 | R$ 2.362,50 | |
| Total | R$ 2.362,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 13/2019 E PE N° 055/2019 | 20/12/2019 | 20120064 | R$ 2.362,50 | |
| Total | R$ 2.362,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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