info Empenho
Número
20090001/2023
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
20/09/2023
Valor
R$ 1.363,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE BRASÃO TIPO SUÍÇO, EMBORRACHADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS CONCLUDENTES DO CURSO DE RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL - ROMU, CONFORME DP23002-GMS E CONTRATO 005/2023-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.894.423/0001-68
library_books Licitação
Número
DP23002-GMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
01/09/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.363,60
Valor Total
R$ 1.363,60
assignment Contrato
Número
005/2023-GMS
Data Assinatura
15/09/2023
Vigência
15/09/2023 - 15/09/2024
Valor Total
R$ 1.363,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASÃO TIPO SUÍÇO, EMBORRACHADO, ESTAMPADO EM FILME DE RECORTE, MEDIDAS APROXIMADAS: 7,5CM DE ALTURA X 7CM DE LARGURA. | R$ 19,48 | 70,000000 | R$ 1.363,60 |
| Total | R$ 1.363,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15125 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE BRASÃO TIPO SUÍÇO, EMBORRACHADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS CONCLUDENTES DO CURSO DE RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL - ROMU, CONFORME DP23002-GMS E CONTRATO 005/2023-GMS. | 10/10/2023 | 92 | R$ 1.363,60 | |
| Total | R$ 1.363,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE BRASÃO TIPO SUÍÇO, EMBORRACHADO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS CONCLUDENTES DO CURSO DE RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL - ROMU, CONFORME DP23002-GMS E CONTRATO 005/2023-GCMS. | 01/11/2023 | 01110019 | R$ 1.363,60 | |
| Total | R$ 1.363,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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