info Empenho
Número
20080063/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2018
Valor
R$ 1.144,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFÉ) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
2018010801/2018
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 17/08/2019
Valor Total
R$ 4.648,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 258,000000 | R$ 903,00 |
| 2 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 69,000000 | R$ 241,50 |
| Total | R$ 1.144,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13187
Data: 02/10/2018
Valor: R$ 1.144,50
Descrição / Justificativa: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFÉ) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS
| Número: 60614 | Data Emissão: 26/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 1.144,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.144,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141180164990421 | Chave Acesso: 41180905858023000155550010000606140000606146 | Chave Verific: 41-1809-05.858.023/0001-55-55-001-000.060.614-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.144,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFÉ) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS | 07/11/2018 | 07110036 | R$ 1.144,50 | |
| Total | R$ 1.144,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})