info Empenho
Número
20080047/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2018
Valor
R$ 1.915,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE LEITE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.025.775/0001-17
library_books Licitação
Número
PE052/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/04/2018
Data Publicação
14/03/2018
Valor Estimado
R$ 1.205.145,70
Valor Total
R$ 784.698,80
assignment Contrato
Número
148/2018-SMS
Data Assinatura
25/06/2018
Vigência
25/06/2018 - 25/06/2019
Valor Total
R$ 35.549,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS EM PÓ NÃO CONTEM GLUTEN E SARCOSE 260 GRAMAS | R$ 55,55 | 10,000000 | R$ 555,50 |
| 2 | ALIMENTO COM 100% PROTEINA DE SOJA SEM LACTOSE SEM GLUTEM E SACAROSE ENRIQUECIDO | R$ 17,00 | 80,000000 | R$ 1.360,00 |
| Total | R$ 1.915,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10946
Data: 31/08/2018
Valor: R$ 1.592,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE LEITE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4587 | Data Emissão: 31/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.592,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.592,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180054275962 | Chave Acesso: 23180823025775000117550010000045871000045879 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12004
Data: 14/09/2018
Valor: R$ 323,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE LEITE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4674 | Data Emissão: 14/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 323,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 323,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180057460382 | Chave Acesso: 23180923025775000117550010000046741000046744 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.915,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE LEITE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/10/2018 | 04100062 | R$ 1.592,50 | |
| Total | R$ 1.592,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 323,00 |
| Total | R$ 323,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE LEITE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/03/2019 | 11030002 | R$ 323,00 |
| Total | R$ 323,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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