info Empenho
Número
20080027/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
20/08/2026
Valor
R$ 151,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para fazer face às despesas decorrentes da aquisição de material de expediente e itens correlatos aos órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.784.128/0001-36
library_books Licitação
Número
PE26007-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2026
Data Publicação
14/04/2026
Valor Estimado
R$ 1.081.387,08
Valor Total
R$ 830.287,57
assignment Contrato
Número
16/26-SETRANSP
Data Assinatura
20/08/2026
Vigência
20/08/2026 - 20/08/2027
Valor Total
R$ 151,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | R$ 13,52 | 6,000000 | R$ 81,12 |
| 2 | Pincel atômico preto | R$ 28,24 | 1,000000 | R$ 28,24 |
| 3 | PINCEL ATÔMICO, MARCADOR PERMANENTE, RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, PONTA DE FELTRO, ESPESSURA APROXIMADA 8,0MM. | R$ 19,63 | 1,000000 | R$ 19,63 |
| 4 | Pincel atômico azul | R$ 22,36 | 1,000000 | R$ 22,36 |
| Total | R$ 151,35 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17045
Data: 18/09/2026
Valor: R$ 151,35
Descrição / Justificativa: Valor empenhado para fazer face às despesas decorrentes da aquisição de material de expediente e itens correlatos aos órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Sobral
| Número: 117 | Data Emissão: 17/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 151,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 151,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2026 | N° do CGF do Emitente: 12345679 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23260959784128000136550990000001171300000219 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | CAIXA | 6.0000 | R$ 13,52 | R$ 81,12 |
| 002 | PINCEL ATÔMICO, MARCADOR PERMANENTE, RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, PONTA DE FELTRO, ESPESSURA APROXIMADA 8,0MM. | CAIXA | 1.0000 | R$ 19,63 | R$ 19,63 |
| 003 | Pincel atômico azul | CAIXA | 1.0000 | R$ 22,36 | R$ 22,36 |
| 004 | Pincel atômico preto | CAIXA | 1.0000 | R$ 28,24 | R$ 28,24 |
Total Geral: R$ 151,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para fazer face às despesas decorrentes da aquisição de material de expediente e itens correlatos aos órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Sobral | 07/10/2026 | 07100070 | R$ 151,35 | |
| Total | R$ 151,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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